流程节点 |
流程节点简要说明 |
1 |
审计处根据工作计划选定审计项目上报行政会,并说明选择该项目进行审计的充分且必要理由,由行政会决策是否开启审计。 |
2 |
审计处根据审计工作计划选择审计第三方,协调相关审计事项,审计组进驻学校。 |
3 |
审计组开始现场审计,审计处配合审计组开展工作。 |
4 |
审计组形成审计报告征求意见稿,审计处初步审定意见稿,并与学校相关职能部门沟通,需要涉及到的各部门反馈纸质意见。 |
5 |
审计组出具正式审计报告和相关工作底稿至审计处,审计处评估其工作完成情况,据此进行审计服务费用的结算。 |
6 |
审计处根据审计结论,对涉及审计发现问题的职能部门和二级学院发出整改通知。 |
7 |
审计处收取纸质审计整改方案和整改报告,对未及时上交整改方案和整改报告的部门,进一步发出审计整改提醒函。 |
8 |
审计处检查并评估整改结果。 |
9 |
审计处总结整个审计项目情况,撰写审计项目总结。 |
10 |
审计处将审计项目的相关资料整理归档,提交学校档案部门管理。 |